供应商管理相关部门收到供应商政策实施通知后，必须按照规定执行，并严格遵守保密制度。 政策执行过程中，如发现问题，应立即报告采购部。
第十八条 供应商政策临时变更
1、如出现下列情况，经公司总经理书面同意，部分供应商政策可临时调整。
（一）供应商发展战略或区域销售政策发生重大调整，对公司有利或不利的。
(2) 某供应商决定将我公司视为重要客户。
(3)重要供应商遭遇经营危机。
（四）市场供给价格剧烈波动，供给风险骤然加大，供需双方相应做出重大政策调整。
（五）其他需要临时调整的情况。
2 临时调整供应商级别的，还应填写《供应商级别变更申请表》，并在表格右上方注明“临时”字样及调整时限。
3、调整完成后，应立即恢复原等级。 若仍需维持临时等级，须报总经理专项批准，并在当季供应商评审会议上批准。
第六章附则
第二十一条 本制度由采购部制定供应商档案管理制度，负责解释和修订。
第二十二条 本制度报总经理批准后自公布之日起施行。
供应商筛选系统
第一章 一般规定
第 1 条
为确保采购的物资能够满足公司要求，有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于所有向公司提供产品或服务的供应商。
第三条 权利和义务
1、供应部和质检部负责供应商的筛选和评估。
2 总经理负责审批相关部门选定的供应商。
第四条 供应商信息的收集、调查由公司供应部门采购组负责，其他相关部门配合。
第五条 供应商调查的内容
1材料供应状况。
2、材料质量状况。
3、专业技术能力。
4.机械设备状况。
5级管理。
6财务和信用状况。
7 售后服务状况
第六条 凡与公司建立供货关系的合格供应商，均应填写《供应商调查表》，作为公司选择和评价供应商的参考。
第七条 供应商生产经营情况发生变化的，公司应当要求供应商及时修改、补充《供应商调查表》。
第八条 采购部门应当组织相关人员随时调查供应商动态和产品质量。 《供应商调查表》必须每三个月审核一次，了解供应商动态，并根据变化更新原始信息。
第九条 供应商信息可以通过问卷调查、现场检查、委托核查等多种方式收集。
第三章 供应商评审管理
第十条 评审小组的设立
评审组成员可由采购部、生产部、质量管理部、财务部等相关部门人员组成。
第十一条 供应商评审管理
1 对供应商的评价主要依据供应商的一般经营状况、供货能力、技术能力、质量能力等。
2、对于临时采购的供应商，采购部门应对供应商的经营资质进行审核，并报采购部门经理批准。
3、对于长期供应商，采购部门对其业务资质、信誉、服务、采购目标、质量等进行审核，审核合格后，确定其为合格供应商资格，并报相关领导批准。 采购部门每年对合格供应商进行审核。
4、对于与我们合作的长期采购供应商，采购部至少每季度对其进行一次评估，并根据评估结果分配下一期的采购比例，并由采购部经理审核并报采购副总裁批准。 供应商名录应不断更新，关注供应商的开发和补充。
5、供应商连续两次未交付合格货物，或发票价格虚高报价的，供应部门将处以虚高价格五倍的罚款，并由采购团队筛选出合格供应商名单。
6 供应商连续两次延迟发货（不可抗力因素除外），采购团队筛选出合格供应商名单。
7、如果供应商提供的货物不合格，或者使用过程中出现问题，售后服务不及时，采购团队将筛选出合格供应商名单。
第四章 供应商档案管理
第十二条 供应部门负责建立供应商档案，使用部门予以配合。 每个选定的供应商都必须有详细的供应商档案。
第十三条 供应商档案由供应部指定人员管理，未经公司领导许可不得查阅。
第十四条 供应商档案包括供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、合格证、价目表及供应商提供的相关资料等。
第五章附则
第十五条 本制度报总经理批准后自公布之日起施行。
第4部分：化工厂供应商管理制度
化工厂供应商管理系统
一、目的和范围
通过制定该管理体系，确保我公司选定的供应商提供的产品符合《危险化学品经营单位安全标准化规范》的要求。
本制度适用于我公司的供应商及相关部门。
二、编制依据
《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品经营单位安全标准化规范》。
3、职责
3.1 调度部人员负责对供应商资质的初步评估，对所提供产品的初步检验，以及发生问题后与供应商的联系工作，协商解决。
3.2 调度部门负责人负责对业务人员提供的各供应商相关信息进行审核、落实和确认。
3.3 最后，汇总所有相关信息并提交总经理代表批准。
3.4 调度部门负责供应商文件的归档和管理。
四、工作程序
4.1 新供应商的选择
4.1.1根据公司生产要求，确定需要采购的原材料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行研究，了解其特性产品。
4.1.2 评估供应商的资质，要求各供应商根据实际情况提供相关资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术说明书、危险品标签等证明材料。
4.1.3 汇总后，报总经理批准，并对供应商提供的产品进行试用（不需要试用的由质检部门检测，车间直接使用）。 根据产品的质量、性能、用途、安全特点，确认相关资质证书、价格和售后服务，选择合格供应商。
4.1.4 对认定的供应商档案进行分类管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台账》，并报总经理审批。
4.2 合格供应商的更新
4.2.1自单位被认定为合格供应商起，每年年底进行综合评价，填写《年度采购清单》，由生产部门和调度部门共同对供应商进行评价并进行动态管理。
4.2.2 不符合标准的，取消合格供应商资格； 符合我公司要求的，予以续聘； 最后报总经理批准，确定下一年度的《供应商管理台账》。
4.2.3 根据公司生产要求并报总经理批准，可随时增加合格供应商或取消不合格供应商。
5、采购程序
5.1 采购每种产品时，在收到生产部门下达的采购计划后，可能会要求供应商根据实际情况提供相关危险品生产许可证、营业执照、危险品技术说明书、危险品标签等资料（如果需要的话）。 和合格证书，以确保产品符合安全要求。
5.2 初检后，不符合条件的可以要求供应商提供信息或选择退货； 符合条件的，方可进入工厂、仓库，办理相关手续。
5.3 调度部门发现问题应及时联系供应商，并及时反馈给供应商，最大限度降低采购风险，确保采购的产品符合要求。
六、相关记录
6.1 年度采购计划。
6.2 供应商管理台账。
6.3 合格供应商档案。
第五部分：供应商管理体系
供应商管理系统
1。目的
对采购流程和供应商进行控制，确保采购的物资满足时效、数量、价格和质量要求。
2. 面积
适用于公司所需原材料的采购及相关方的选择、评价和控制。
3 职责
3.1供应部负责采购信息的确定和采购合同的签订； 负责公司生产相关实物材料的采购； 供应商的选择和评估以及该程序的集中管理。
3.2 品管部负责生产所需材料入库前的验收。
3.3 采购副总负责采购信息、采购合同等审核。
3.4 运营总监负责审批采购信息、采购合同等。
4个项目
4.1 材质分类
A类（重要材料）：在生产过程中构成主要部分或关键材料或服务并直接影响产品质量的材料。
b类（一般用品）：对产品质量无直接影响的少量用品或服务。
4.2 供应商调查与评估
4.2.1 供应商调查
4.2.1.1调查方式：现场调查、电话调查、历史合作调查、行业介绍或其他调查方法。
4.2.1.2 供应部门应负责了解供应商的相关基本信息，并尽力收集供应商提供的各类信息，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、质量管理体系等。认证、食品安全管理体系认证证书、产品合格证、检测报告等合法性证据； 以及相关报价、公司简介等基本信息； 经营能力、分销能力等必要信息。
4.2.1.3 供应部门在对供应商进行调查时，还应考虑供应商的环境保护、职业健康安全状况和管理能力，并将供应商的环境保护和职业健康安全管理情况纳入评价内容。
4.2.1.4 供应部门负责对供应商能力进行调查后，调查人员填写《供应商状况调查表》相关栏目，收集供应商的各种合法性、资质材料作为附件，提交采购部经副总裁、运营总监批准后，确认拟选供应商符合基本条件后，方可开展后续评审工作。
4.2.2 供应商评价方法：
根据外购材料对企业生产的产品质量的影响、外购材料的价格等因素，可以采用以下一种或几种评价方法对供应商进行评价：
1）内部评价
调查员或供应部负责人现场介绍了供应商的实际情况，如供应商的情况等，并与参评人员讨论后，评价是否能稳定提供我司所需的产品在长期。
2）历史合作评价
评价供应商以往提供的物资的质量和信誉，供货是否及时。
3）比较同行业其他用户的体验
了解其他同行的经验，评估供应商的产品质量。
4）资格评价
评估调查中收集的供应商相关合法性、合规性证据，如体系认证证书、产品认证证书、营业执照、行业许可证等。
5）根据公司实际需要，部分A类材料也可以通过招标方式进行评估。
4.2.3 A类（重要）材料的供应商必须采用两种或两种以上评价方法进行评价； B类材料和C类材料的供应商可直接列为合格供应商，无需调查或评估。 党目录。
4.2.4 对物资供应商的评审由采购部组织有关部门进行。
4.3 合格供应商的选择和批准
4.3.1 供应部根据4.2.2中的评价方法，对各供应商进行综合分析比较，评价公司拟选择供应商的可行性和经济性，选择合格供应商，并填写《 《供应商评价》 《表》相关栏目经评审通过后将纳入《合格供应商名录》。 同一材料可以选择多个合格供应商。
4.3.2 《合格供应商名单》须经运营总监批准。
4.4 供应商控制和重新评估
4.4.1 所有列入《合格供应商名录》的供应商均应通过以下方式进行控制：
合格供应商有效期为一年。 对于列入《合格供应商名录》的供应商，供应部每年组织相关部门/人员对登记的合格供应商进行一次综合评价，并填写《供应商评价表》相关栏目。
4.4.2 评审中认为不能满足规定要求的供应商，将被取消资格，并从《合格供应商名录》中删除。 一年内不得重复利用或以其他方式控制此类供应商。
4.4.3 供应部负责建立和维护合格供应商档案，包括每年重新评价的《合格供应商名录》、《供应商评价表》及相关核查材料和相关核查统计材料。
4.5 采购信息
4.5.1 供应部根据公司产品的特点，以各部门的《请购单》的形式，结合原材料库存情况，提出采购需求。 《采购申请》由采购副总裁审核并由运营总监批准。 其内容应包括：
1）材料的类别、型号、分类级别； 2）必要时提出材料的质量要求；
3）价格、数量、到货时间等。
4.5.2 供应部采购的材料原则上应从《合格供应商名录》中的供应商处采购。 因客观原因未从合格供应商采购的材料，由财务管理中心（采购部）到采购地采购。 同时对供应商进行调查评估，并及时保存相关调查评估记录。
4.5.3 供应部门应组织各使用部门负责确定采购需求。 在与供应商沟通之前，确保指定的采购要求是充分且适当的。
4.5.4 若运营总监安排其他人员或部门采购某些物资供应商档案管理制度，??则按运营总监的要求办理，但相应的供应商应在《合格供应商名录》中。 否则，采购流程仍将进行。 按4.5.2条的规定执行。
4.6 采购合同
公司应与供应商签订采购合同。 采购合同一般由供应部门或运营总监授权的人员与合格的供应商签订。
4.7 采购材料的验证
4.7.1 公司或客户拟在供应商的货源处对采购物料进行验证时，应在与供应商签订的《采购合同》中予以说明，规定验证安排和产品放行方式。
4.7.2 采购材料的核查由质量检验人员或提出申请的人员进行。 外购物资的验证根据物资的重要程度，可以采用检验、称重、测试、观察、证明文件核对等方法。 具体操作严格按照《原料与辅料》进行
执行《检验程序》的相关规定，并填写相关记录。 4.7.3 只有合格的原材料才能进行“仓单”加工。
4.8 相关记录