篇一：销售人员出差制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制
度
第二章 一般规定
第二条 出差以下列程序办理：
出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第三条 出差的审核决定权限如下：
1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准。
3、销售人员出差住宿及标准附件如下： 注：
1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、
天津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。
2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。
第三章 出差借款和报销
借款：
出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。 1、费用报销和粘贴方法：
严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用
报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。
凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚
报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。
2、 严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥
费、停车费实报实销，油费按百公里10L的标准报销 。
3、 出差期间的误餐补助和通讯补助为定额补助，交通补助为短途交通补助并包
含来往机场的短途交通，交通补助为限额凭票报销，票额不足50%额度的按50%报销
4、 原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行
纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。
第四章 差旅管理
出差申请报告
1、出差申请程序：销售出差人员出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明
确出差日期、出行路线、逗留时间、预算金额、拟完成工作事项及随行人员等相关事宜，报部门领导逐级审批。未经上级领导批准，不予借支和报销差旅费
2、销售人员出差前因做好相应工作准备避免不必要的出差，销售人员出差后需
每天向销售总监汇报工作进展及下一步工作计划安排。
3、在出差到达目的地后，应与内勤电话联系，或者微信发送定位，内勤统计出
差人员几点到达目的地以及出差工作动态，提高工作效率，出差途中因意外或工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向销售总监请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、销售人员出差返回后需提报《出差报告》，应于一周之内提交《出差报告》，
并到财务部费用报销，未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。出差报告中需将本次出差任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况内容）做详细说明，出差报告应交与内勤，内勤统一统计，交与销售总监审核。
5、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员
在填具《差旅费报销单》时，必须与相应的《出差申请表》上所载明细的预算金额相接近。如高于预算金额10%者，必须向销售总监提出说明并核准后超出的部分给予报销。
6、销售人员应将出差项目，出差天数以及费用交与内勤，做内部统计，在统一
交与销售总监审核。 7、本市出差：
1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租
车需取得销售经理同意后许可； 8、省内出差：
原则上当天往返，若需住宿留驻，应取得销售经理同意后方可报销相关费用 9、省外出差：
出差人员所乘交通工具及食宿标准按第二章的规定执行，特许情况向销
售总监批准后执行； 10、销售人员出差所有资料统一交于销售内勤保管方便查阅。
附件一、
出差申请报告
附件二：出差报告
出差报告
部门：
部门经理签字：
日期：年 月 日
附件三：预支差旅费申请单
篇二：销售部出差管理办法
2012年第14号
出差管理制度
总 则
第一条：为统一规范管理员工因公出差，特制订此制度。各部门员工因公出差须按照本制度执行。
第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的员工。
第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导。
第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效。
第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。
第六条：本制度中涉及费用的报销由部门领导进行初次审核，由财务部进行复核，对于费用的超标部分不予报销。
第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。
第八条: 本制度的最终解释权归属人力资源部。
一、出差分类
本公司员工出差分为：
1、本地出差，当日可以往返者。
2、远途出差，必须在外住宿者。
二、员工本地出差管理办法
员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。
（一）出差程序
员工本地外出办事，须提前报行政部备案，并填写出差申请单方可外出。
（二）交通方式：
1、员工外出可提前向行政部申请用车，行政部根据公司车辆情况安排落实。
2、如公司不能派车，原则上允许乘坐公交车、大巴、火车硬座、轮船三等舱及地铁等，特殊情况（时间关系或无公交、地铁可乘坐）需要打车，须在的票背面注明详细情况，报领审批后方可报销。
（三）用餐：
1、出差员工早、晚餐各5元，午餐20元/餐。
2、司机如随同领导一起外出办差，原则上执行此标准，特殊情况（时间关系、地域关系或其他因素）超出此费用，须填写详细书面报告报领导审批后方可据实报销。
三、员工远途出差管理办法：
（一）出差程序
1、员工出差均依部门主管工作安排，视实际情况之需要，确定日期后提前一天填写“出差申请表”呈请公司领导核准后行之。
2、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。
3、员工出差前，需按实际需要预借差旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后支付。出差人员预借差旅费应从
严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费.并按规定填写《费用报销单》并附上相关发票与财务部核销费用；并将《员工出差申请》交部门内勤备案留查。
4、出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：
4.1 出差地点、日程和单位
4.2 出差事项、处理结果、达到的效果或目标
4.3 出差前要求条件及完善后意见
（二）交通方式的选择
交通费包括旅程中必须的舟车等费用，按实际报支。其他零星费用均在杂费内开支，不得另行报销。
1、标准
1.1公司高层领导
可以乘坐飞机、高铁及火车卧铺
1.2其余员工
出差一律乘坐火车硬席，确实工作需要乘坐火车卧铺或飞机者，必须在事先填写的《员工出差申请单》中报请公司领导批准（备注：现本公司可自行订机票，报销机票时必须粘带登机牌和审批单，否则公司不予报销）。
2、相关规定
2.1出差人员订票事宜由行政部负责办理。
2.2凡利用出差就近回家或办私事者，事先须经总经理批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费。
2.3超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理。
（三）住宿
1、标准
1.1、公司领导
住宿费标准为三星级（含三星级）以下酒店的标准客房，不超过260元/日，凭正式住宿发票报销。
1.2、其余工作人员
直辖市及省会城市130元/天（含食宿及市内交通费用），地级市80元/天（含食宿及市内交通费用），县级补助60元/天（含食宿及市内交通费用）。
备注：因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推。超出级别标准住宿者，超出部分费用自理。
（四）个别费用
1、在开拓市场中发生与客户吃饭或送礼品（需报请部门经理批准）费用需另行报销。
2、个别费用不得和差旅费混杂一块报销。
3、报销个别费用时需经过部门经理签字同意，才能到财务部提交报销单。
（五）其他相关规定
1、出差返回公司的时间规定
员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：00上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司相关
制度规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。
2、凡遇不同级别员工一同出差，其交通工具和住宿标准按出差职员中的最高级别酌情处理。
3、员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。一旦发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，视情节轻重，酌予惩处。
4、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费。
5、各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。
四、报销流程
经办人详实填写报销单并粘贴票据——行政部审核——财务部复核——总经理签批——董事长签批——经办人将报销单及粘贴好的票据交财务部——财务部按照规定核审后予以报销——核销借款
本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。
河北立格非织造布有限公司
二〇一二年二月二十九日
篇三：XX公司销售部出差管理制度及销售管理办法
销售部出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现
制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
二、公出或出差时应凭ＯＡ上的《出差申请表》并办理相关手续方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、
计划及出差费用预算等，特殊情况可后期补填写《出差申请表》；
2、销售人员出差须经销售部经理同意并ＯＡ确认后方可出差（特殊情况除外），
否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事
项开展出差工作。
4、出差后每三天向销售部经理报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等，凡需要订飞
机票的人员必须统一由人力资源部预订。
2、销售人员因业务需要，必须宴请或送礼的，具体的费用按如下标准：
1) 300元以下由销售人员自行决定；
2) 300-800元必须预先请示销售部经理/销售总监；
3) 800元以上必须预先请示分管总经理。
3、公出补贴：时间超过4小时且距离公司所在地40公里以上的统一补贴50元。
4、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：
5、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若
出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
6、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
六、本制度解释权归公司所有。
XXXXXX公司
2014/11/20