鞋服有限公司不合格品管制程序（制度范本、doc格式） 本文关键词：合格品，范本，管制，格式，制度
鞋服有限公司不合格品管制程序（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.不合格品管制程序GH-QP-02-01编制：ISO推行小组审核：____________批准：
鞋服有限公司不合格品管制程序（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
机密等级：D
国辉鞋服有限公司
GUOHUI
SHOE
＆
COSTUME
CO.,LTD.
不合格品管制程序
GH-QP-02-01
编制：ISO推行小组
审核：____________
批准：____________
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件
文件编号
GH-QP-02-01
版
次
A-0
不合格品管制程序
发行编号
生效日期
2004年6月1日
1.
目的：
确保不合格品不流入下一工序或被不当使用，防止误用。
2.
适用范围：
本公司的物料、半成品及产品发生不符合既定要求时均适用。
3.
权责：
3.1品管部：负责原材料、半成品和产品检验和试验的检验人员应确实做好对不合格品的判定、标识和书面记录，监督不合格品的隔离和处理。
3.2
生管部：不合格品的隔离和处理
4.0参考文件：
4.ISO9001：2000标准
第8.3节。
5.0
整修：对不合格品进行调整和修理，使之和符合图纸规定和加工要求。
6.0
作业内容：
权责单位
作业流程
作
业
说
明
表单
不合格品判定
1.
由品管人员依据“检验成绩表”
检验成绩单
品管部
作不合格品的判定
标识
品管部
1.不合格进料以三色标签之不合格加以标识。
三色标签
隔离
生管部
1.由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区，
或挂不合格标记。
1.填写“原物料检验不良报告表”
原物料检验不良报告表
2.进料不合格品处理分为批退和特采。品质异常处理单
品质问题严重的由品管部开立“品质异常
核准和处理
处理单”由厂商采取对策，依处理单处理。
3.
批退处理的由品管人员填表写“品质异常
品质异常通报
通报”
，经品管主管核准后，通知厂商来退货。
4.须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”并须副
总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。
特采申请书
福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件
文件编号
GH-QP-02-01
版
次
A-0
不合格品管制程序
发行编号
生效日期
2004年6月1日
6.2
制程不合格品的作业内容
权责单位
作业流程
作
业
说
明
表单
不合格品判定
1.
由品管部人员依据图面规定和加工要求作不合格
品管部
的判定。
标识
品管部
1.
由品管人员填写“材料不良标示卡”作标识。
材料不良标示卡
隔离
生管部
1.
制程不合格品由品管部人员和生管部人员一同进
行签别。
签别
品管部
1.
制程不合格品由生管部人员和品管部人员一同进行签别。
核准和处理
品管部
1.制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废。品
生管部
质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”
由生管部拟定对策，依处理单处理。品质异常处理单
2.制程中的不合格品，由品管人员通知生管部作整修。
所有整修过的不合格品，必须由品管部作检测
与判定
1.
须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题时能及时收回。
特采申请书
2.
少量不合格品的报废由品管主管核准，批量不合格品的报废须副总经理核准。废料单
6.3
仓库内不合格品的作业内容。
权责单位
作业流程
作
业
说
明
表单
不合格品判定
1.
由品管人员依据图面规定作不合格品的判定。
品管部
标识
品管部
1.
由品管部人员填写“材料不良标示卡”作标识
隔离
生管部
1.
由生管部负责将不合格品堆放于不合格品区。
核准和处理
品管部
1.
制程不合格品的处理分为：整修、特采、报废、品
生管部
质问题严重的由品管部开立“品质异常处理单”由
责任单位拟定对策，依处理单处理。
2.
由品管人员通知生管部作全检及整修。所有
整修过的不合格品，必须再由品管部人员作检测与
判定。
3.
须特采处理的由品管人员开立“特采申请书”，并须
副总经理核准，特采品必须作标识，以便发生问题
能及时收回。
4.
少量不合格品报废由品管主管核准，批量不合格品
报废须由副总经理核准。
7.0
品质记录
7.1检验成绩表
7.2原物料检验不良报告表
7.3品质异常通报
7.4特采申请书
7.5品质异常处理单
7.6废料单
7.7三色标签
7.7材料不良标示卡
国
辉
鞋
业
有
限
公
司
品质异常处理单
异常单编号：
提报单位：
权责单位：
异常状况及说明：
报告：
异常原因：
报告：
处理措施：
报告：
处理状况及状况追踪：
报告：
批示：
主管：
权责单位：
提报单位：
核准
审核
制订
制订部门
修
订
记
录
次数
页次
修订日期
修订内容摘要