浦南小学财务管理办法
2.教职工工资、福利津贴、差旅费、购置办公用品等报销均统一由校长审批后交 总务处予以办理。
3.总务处对全校经费的开支有监督之责，对不符合财务制度的各项开支应提出意 见和建议。各处室如有特殊开支，应事先提请校长办公会议通过。
4.报销单据必须写明用途，由经手人、验收人（或证明人）签名及校长审批后方 可报销。
5.各处室采购物品应事先和总务处联系，尽量由总务处统一采购，如必须由各处 室自己去采购的，领去的现金、支票要及时报销，最多不得超过一星期。个别特殊情 况不能按时报销的要及时说明原因。
6.学校废旧物品出售等其他收入必须及时上缴交总务处，不得移用。
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