江临中学财务审批报销流程
按照国家财务管理制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度，建立以主管校长、部门主要负责人或分管校长为责任主体的报销审核制度。办理各项支出报销业务，流程如下：
1、经手人持已报批的请购、维修计划、文件通知等材料，并在符合规定的购物、办事原始票据上签署用途，经手人：×××（经手人姓名），××年×月×日。
2、处室主任签署“属实”×××（姓名），××年×月×日。
3、主管校长签署“属实”×××（姓名），××年×月×日。
4、属固定资产的票据到财产保管员处办理固定资产入库登记，财产保管员在原始票据上签署“验收”×××（姓名），××年×月×日，并附“固定资产登记卡”。
5、财务主管审核后签署：“请X校长审批”，×××（姓名），××年×月×日。
6、校长作终审签字“支付”“转账”×××（姓名），××年×月×日。
7、用现金支付的到资金协调员处领取现金，转、汇支出的交报账员处。
8、报账员签制有关报销凭证后到县会计核算中心报账。