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z职业学院部门预算

  z职业学院部门预算

  目录

  第一部分 概况

  一、学院基本情况及主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2014年部门预算表

  一、2014年收支预算表

  二、2014年财政拨款支出预算表

  三、2014年 “三公”经费支出预算表

  第三部分 2014年部门预算情况说明

  第一部分 概况

  一、基本情况及主要职能

  z职业学院是经z省人民政府批准、国家教育部备案,纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校,是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。2008年4月由z电大、z商校、z经济学校及z职业中专4个学校合并升格而成的高等职业院校。学院占地511亩,校舍建筑面积13万平方米,固定资产总值1.86亿元。图书馆现有藏书20余万册,电子图书30万册。教学仪器设备总值9500多万元,现有各类校内实习实训场所62处,校外实习基地34处。

  学院现有教职工529人,其中专兼职教师435人,副高以上职称139人,硕士研究生以上教师107人,双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人,省市级教学名师、教学能手6人,省市级“三八”红旗手3人,获得振兴沂蒙劳动奖章2人。

  学院设有7个教学机构(经贸系、建工系、工程系、艺术传媒系、基础部、中专部、思政部),2个教学辅助机构(图书馆、实训中心),2个远程教育机构(开放教育中心、奥鹏教育中心),1个社会培训机构(培训处)和6个行政处室。

  学院开设普通高职、五年制大专、三年制普通中专、职业中专,一年制高中中专等多形式的职业教育。现开设物流管理、会计电算化、工程造价、建筑装饰、建筑施工、机械制造、电气自动化、计算机网络、国际商务、连锁经营管理、旅游管理、广告设计与制作等24个高职专业;学前教育、会计电算化、物流服务与管理、建筑工程施工等16个中职专业。其中会计电算化是省级特色专业;会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业;会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。

  在市委、市政府的大力支持和帮助下,我院坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展之路,创新校企合作办学体制机制、强化工学结合人才培养模式改革、重视“双师型”专兼职师资队伍建设。紧贴z区域经济发展方式转变和产业升级的需求,招生规模不断扩大,教学质量不断提高。现有全日制在校生4348人。

  2015年,全日制高职生人数力争达到6000人,每年培养2000名以上高技能人才,使学院成为一所专业设置合理、教学设施配套、师资力量雄厚、办学理念先进、管理制度健全、运行机制完善,具有自己的办学优势和特色,在z形成职教品牌,在鲁南有一定影响,向省级规范化高职院校迈进。主要职能培养专科层次具有良好职业素质和熟练技能的高级技能型、应用型专门人才,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的全面发展的社会事业建设者和接班人。

  二、部门预算单位构成

  z职业学院部门预算包括:z职业学院预算属事业单位预算。

  纳入z职业学院2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  序号 单位名称 备注

  1 z职业学院

  第二部分 2014年部门预算表

  2014年z职业学院收支预算表

  单位:万元

  收入 支出

  项目 2014年预算 项目 2014年预算

  一、财政拨款(补助) 4521.73

  工资福利支出 4018.18

  二、财政专户核拨资金 855.87

  对个人和家庭的补助支出 727.52

  三、其他收入

  商品和服务支出(日常公用) 367.5

  离退休公用支出 9.15

  定额定项补助类支出 15

  业务经费类支出 222.35

  本年收入合计 5377.6

  本年支出合计 5359.7

  上级补助收入 上缴上级支出 17.9

  上年结转、结余 结转下年

  其中:专项结转 政府性基金结转

  专户结转 收入总计 5377.6

  支出总计 5377.6

  2014年z职业学院财政拨款支出预算表

  单位:万元

  科目编码 功能科目名称

  2014年预算数

  类款项

  合计

  第三部分 2014年z职业学院预算情况说明

  一、预算编制的基本原则和方法

  (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算。

  (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

  (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

  二、收支预算总体情况

  2014年收入预算为5377.6万元,其中:财政拨款(补助)4521.73万元,财政专户核拨资金855.87 万元,2014年支出预算为 5377.6 万元,其中:一般公共服务支出367.5 万元,工资福利支出4018.18万元,对个人和家庭的补助支出727.52万元,离退休公用支出9.15万元,业务类经费支出222.35万元,上缴上级支出17.9万元,聘用制工勤人员工资支出15万元。

  三、

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