报销制度范本如下：
报销制度
一、目的
本制度规定了公司内部报销的一般流程和标准，以确保公司运营成本的合理控制。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的日常报销。
三、报销原则
1. 合理合规：报销内容应与业务相关，符合公司业务实际需求。
2. 透明公开：报销标准应公开透明，所有报销内容应符合标准。
3. 及时归集：报销款项应及时处理，数据应归集整理，便于查询。
四、报销流程
1. 员工填写报销申请单，注明费用类型、金额、时间等信息。
2. 部门负责人审核报销申请单，确认其合规性。
3. 财务部门审核报销金额的准确性，以及款项支付的合规性。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
5. 员工定期整理报销单据，归集数据。
五、报销标准
1. 交通费：正常出差、外出公务等合理交通费用，按照公司规定的交通费标准报销。
2. 餐饮费：正常业务需要产生的合理餐饮费用，可按照公司规定的餐饮费标准报销。
3. 通讯费：公司已配备通讯费用的，个人日常通讯费用据实报销，超出部分自行承担。
4. 差旅费：出差人员的差旅费按照公司规定的差旅费标准报销，非出差人员不予报销。
六、其他
1. 员工在报销时如遇到问题，可向部门负责人和财务部门提出咨询，以得到合理解答。
2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
以上就是一份基本的报销制度范本，您可以根据公司的具体情况进行调整和补充。
报销制度范本
一、总则
1. 为了规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、报销范围和原则
1. 报销范围：公司日常经营活动中所发生的各类费用支出。
2. 报销原则：合理、合规、有效、节约、真实。
三、报销流程
1. 报销人：经办人应持有正式发票、费用明细清单及经部门负责人、财务负责人、总经理审批后的相关申请报销单。
2. 报销流程：报销人将发票、费用清单等相关资料交财务部门审核。财务部门审核无误后，将报销款项支付给报销人。如有特殊情况，需经总经理批准后方可先行支付，并在事后补充相关手续。
3. 财务部门应定期对报销资料进行整理归档。
四、特殊情况处理
1. 发票丢失：如因保管不善造成发票丢失，报销人应立即上报公司领导并说明情况，经批准后办理相关手续。
2. 费用超出预算：如因特殊情况导致费用超出预算，需经部门负责人、财务负责人、总经理审批同意后，方可报销。
3. 虚假报销：如发现有虚假报销情况，一经查实，将追究相关责任人责任，并取消相关报销款项。
五、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，将根据公司实际情况进行补充。
2. 本制度解释权归公司财务部所有。
以上是报销制度的范本，具体执行过程中可根据公司实际情况进行适当调整。
报销制度范本可以按照以下步骤进行编写：
1. 标题：明确写出报销制度范本的标题，比如“公司报销制度范本”。
2. 目的：解释该报销制度范本的目的和意义，即规范公司内部报销流程，提高资金使用效率，促进公司内部管理规范化。
3. 适用范围：明确该报销制度范本适用于哪些部门或人员。
4. 报销原则：明确报销的原则，如合规性、真实性、合法性、完整性、合理性等。
5. 报销流程：详细描述报销的流程，包括报销申请、审批、报销金额确认、报销单据提交、财务审核、支付等环节。
6. 报销标准：根据公司的实际情况，制定各项费用的报销标准，包括交通费、餐费、住宿费、办公费等。
7. 特殊情况处理：对于一些特殊情况，如紧急救援、公务出差等，应明确相应的处理方式。
8. 责任与监督：明确报销制度的责任部门和监督部门，以及违反报销制度应承担的责任和处罚措施。
9. 执行时间：注明该报销制度范本开始执行的时间。
以下是一个简单的报销制度范本供参考：
公司报销制度范本
目的：规范公司内部报销流程，提高资金使用效率，促进公司内部管理规范化。
适用范围：适用于公司全体员工。
报销原则：真实性、完整性、合理性、合规性。
报销流程：
1. 员工填写报销申请单，注明费用发生时间、事由、金额等信息；
2. 部门负责人审核报销单据真实性、合理性；
3. 财务部门审核报销金额的合规性；
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
报销标准：
1. 交通费：实报实销符合国家规定的交通费用；
2. 餐费：出差期间按照公司标准实报实销；
3. 住宿费：员工因公出差的住宿费用按照公司规定的标准执行；
4. 办公费：合理分摊各部门办公用品的使用；
特殊情况处理：紧急救援、公务出差可提前申请，经批准后可先报后审。
责任与监督：财务部门负责监督报销制度的执行情况，如有违反情况，将按照公司规定进行处罚。各部门负责人需加强员工报销费用的审核，确保费用支出的合规性。
以上内容仅供参考，具体内容可以根据您的需求进行调整和修改。
