EHS信息与交流控制程序 本文关键词：控制程序，交流，信息，EHS
EHS信息与交流控制程序 本文简介：深圳培训网www.jsfw8.com信息与交流控制程序1目的为了规范和获取外部的环境、职业健康安全信息，并做好内部信息沟通。确保环境、职业健康安全管理体系和有关信息接收、处理和反馈，特制定本程序。2适用范围本程序适用于环境、职业健康安全管理体系运行中内外协调及信息管理。3职责3.1企管部为公司环境、
EHS信息与交流控制程序 本文内容：
深圳培训网
www.jsfw8.com
信息与交流控制程序
1目的
为了规范和获取外部的环境、职业健康安全信息，并做好内部信息沟通。确保环境、职业健康安全管理体系和有关信息接收、处理和反馈，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于环境、职业健康安全管理体系运行中内外协调及信息管理。
3职责
3.1
企管部为公司环境、职业健康安全信息交流的职能部门，负责外部环境、安全信息的受理、协调、沟通和传达及合理建议活动的组织和实施，并负责向管理者代表报告环境、安全信息。
3.2
公司各部门负责作好本部门有关的环境、职业健康安全信息（公司内、外部）的收集、筛选、确认、报企管部汇总。
3.3
管理者代表负责重大环境、安全信息处置的审批，并与总经理进行环境、安全信息交流。
4工作程序
4.1
信息交流沟通分为内部信息交流沟通和外部信息交流沟通
4.1.1内部信息交流沟通的主要内容有：
（1）环境信息；
（2）危险因素；
（3）重要环境因素（对重要环境因素的控制情况、与重大危险因素相关的运行与活动的控制中的有关重要信息）；
（4）法律、法规与其他要求的遵循情况；
（5）环境。职业健康安全管理目标、指标、管理方案及完成情况和效果；
（6）内、外审、管理评审信息；
（7）监测、测量结果；
（8）不符合与纠正情况；
（9）应急准备与响应情况；
（10）培训情况；
（11）总经理、管理者代表对环境安全管理工作指标、决定、要求等；
（12）各部门之间、部门与各项目部之间环境、安全管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；
（13）环境、职业健康安全管理体系各运行控制程序执行情况。
4.1.2
外部信息交流的主要内容有：
（1）来自社区居民的投诉和环保、安全机构的信息由办公室、工程部、收集；
（2）来自于环境法律、法规与其他要求的信息由企管部意收集；
（3）来自市场及顾客的信息由生产部收集；
（4）来自行业、协会的信息由生产技术部收集；
（5）其他外部相关方的信息由有关部门收集；
（6）公司方针和要求向外部传递的信息由企管部收集。
4.1.3
内部信息和外部信息交流，由各部门负责填写《××信息登记台帐》，并做好信息处理结果记录。
4.2信息提出者可以是相关方，公司内部的所有员工或职能部门。
4.3内部信息交流管理
4.3.1公司的环境、职业健康安全管理方针、环境职业健康安全管理体系的有关要求，知识，企管部可用多种形式，传达到每一个员工。增强员环保、职业健康安全意识。
4.3.2
环境、职业健康安全管理体系文件中的目标、指标及方案信息由企管部、以文件形式发至各相关部门，并负责解释。
4.3.3
企管部将环境、职业健康安全管理体系审核和管理评审结果通报给各相关部门，以文件形式发至各相关部门，并负责解释。
4.3.4
企管部将有关环境安全方面的法律、法规与其他要求的信息及时通报经公司内部各相关部门，详见《法律、法规与其他要求获取更新识别程序》。
4.3.5
各部门之间的信息以《××信息交流报告书》的形式进行信息交流并送企管部保存记录。
4.3.6
内部有关信息需要解决时，企管部将协同相关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况，问题解决后将按照《信息流程图》（见附录1）的途径反馈相关部门。
4.3.7
紧急情况发生时，具体操作参见《应急准备与响应控制程序》。
4.3.8
对公司员工的环境职业健康安全方面的抱怨和建议由工会和员工代表及时填写《环境职业健康安全信息交流报告书》的形式反馈给企管部，企管部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况，问题解决后将按照《信息流程图》（见附录1）的途径反馈给相关部门。企管部将整理后的资料上交管理者代表，并协助管理者代表进行解释。
4.4
外部信息处理
4.4.1
各对外部门将公司的管理方针及有关要求传达相关方。
4.4.2
企管部从国家有关部门以及报刊、书店、电子网络等方面，获取最新法律法规及其他要求变更信息，跟踪ISO14000和GB/T28000系列标准发展动态，并将信息通报相关部门，参见《法律、法规与其他要求获取更新识别程序》。
4.4.3各部门接收相关方的环境、职业健康安全信息，根据《信息流程图》的途径进行解决。对于相关方合理的抱怨信息传递及处理，见《不符合纠正与预防措施控制程序》。
4.4.4
一般性环境、职业健康安全信息，由各相关部门自行处理。制定对策，付诸实施，最后将处理结果由该部门及时通报给相关方，具体流程见《信息流程图》。
4.4.5
合理化建议的信息沟通。
4.4.5.1
企管部每年应向各部门发出合理化建议的通知，并做好收集、分类和采纳工作。
4.4.5.2各部门根据企管部通知组织本部门职工开展合理化建议活动。
4.4.5.3职工提出的合理化建议可随时提交各部门合理化建议负责审核上报，及时反馈是否初采纳的信息。
5相关文件
5.1
HR-EOB/4.3.2《法律、法规与其他要求获取更新识别程序》
5.2
HR-EOB/4.4.5《文件控制程序》
5.3
HR-EOB/4.4.7《应急准备和响应控制程序》
5.4
HR-EOB/4.5.2《不符合纠正与预防控制程序》
5.5
HR-EOB/4.5.4《内部审核控制程序》
5.7
HR-EOB/4.4.6《对相关方施加影响管理程序》
6相关记录
6.1
HR-EOD/4.4.3-01
“××信息交流报告书”
6.2
HR-EOD/4.4.3-02
“××信息登记台帐”
7附录一信息流程图（附录）（见下页）
信息流程图
信息报告
总经理
报告信息
外部信息
直接指示
相关部门
管理者代表
主
控
部
门
调查情况
结果反馈
报告信息
措施、方案
跟踪检查
结果反馈
实施结果确认
跟踪检查
结果反馈
公司内部部门
公司内部部门
篇2：经营计划控制程序
经营计划控制程序 本文关键词：控制程序，经营计划
经营计划控制程序 本文简介：文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0管理层/销售部2010-11-15编制部门编制日期相关部门会签P销售部P技术研发部P采购部P其它P商务部P生产部P财务部P行政、人事、后勤确认：批准：管理者代表总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件—经授权认可的文件是公司有效文件
经营计划控制程序 本文内容：
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
管理层/销售部
2010-11-15
编制
部门
编制日期
相关部门会签
P
销售部
P
技术研发部
P
采购部
P
其它
P
商务部
P
生产部
P
财务部
P
行政、人事、后勤
确认：
批准：
管理者代表
总经理
公司文件资料中心印章
公司质量管理体系文件
—
经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
修订记录
版本
修改次
修订页
修订内容
生效日期
A
第0次
全部
依照ISO/TS16949:2009标准要求确定此文件的格式及内容。
2010-11-15
修订页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
修订次
0
0
0
0
0
0
0
0
0
修订页
修订次
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
1.
目的
为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。
2.
适用范围
适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。
3.
定义
3.1经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责
4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。
4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。
4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。
5.
工作程序
5.1企业战略的策划
5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经营计划可包括以下内容：
1)
市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；
2)
财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。
3)
人力资源开发计划；
4)
设备/设施投资计划；
5)
新产品的研究与开发计划；
6)
健康、安全与环保计划；
7)
质量目标达成计划。
5.1.3.1由销售部制订以下业务计划：
a.
预期销售额；
b.
市场占有率以及市场开发计划；
c.
顾客满意度计划；
d.
供应商供货产品实物质量方面。
5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：
a.
财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；
b.
产品的目标成本；
c.
产品的质量成本。
5.1.3.3由行政人事后勤部制订以下业务计划：
a.
人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；
b.
企业形象计划；
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
c.
健康安全方面业务计划；
d.
企业发展计划；
e.
员工满意度计划。
5.1.3.4由技术研发部制订以下业务计划：
a.
产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；
b.
参与制订公司/设施规划和调整计划。
c.
产品质量目标；
d.
关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；
e.
供应商质量保证体系方面。
5.1.3.5由生产部制订以下业务计划：
a.
制订公司/设施规划和调整计划；
b.
制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；
c.
生产率、人员利用率方面的业务计划。
5.1.3.6以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。
5.1.3.7所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
5.2业务计划的实施和监控
5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
5.2.2由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的
文件名称
文件编号
版
本
A
经营计划控制程序
KHS-2-20
修改次
0
指标的对比情况。通过对比了解公司
目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。
5.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关
的问题，并利于工总经理期规划和决策。
5.3由销售部按《顾客满意管理程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。
5.4公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出《员工满意度调查表》，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。
6.相关/支持性文件及记录
6.1．《员工满意度调查表》
TS-表式073
6.2．《顾客满意度调查表》
TS-表式019
6.3．《经营计划》
TS-表式117
附录：年度经营计划实例
18/18
页
篇3：BB-01-011 原材料检验控制程序
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文关键词：控制程序，原材料，检验，BB
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文简介：程序文件 登录NOBB-01-011版本号V1.0受控状态编写审核批准原材料检验控制程序合议系统部技术开发部市场部产品供应部品质保证部行政人事部财务部————————————————标准名原材料检验控制程序登录NO版本号BB-01-011V1.0改订履历版本号改订日改订页数主要内容V1.0200
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文内容：
程序文件
登录NO
BB-01-011
版本号
V1.0
受控状态
编写
审核
批准
原材料检验控制程序
合
议
系统部
技术开发部
市场部
产品供应部
品质保证部
行政人事部
财务部
————
————
————
————
标准名
原材料检验控制程序
登录NO
版本号
BB-01-011
V1.0
改订履历
版本号
改订日
改订页数
主要内容
V1.0
2006.7.31
新标准制定
培训对象签字
人员
日期
人员
日期
人员
日期
1
目的
规范原材验收流程，确保原材料品质，从而保证产品质量。
2
适用范围
适用于本公司生产及工程所需原材料验收。
3
用语定义
3.1
原材料：指本公司生产元器件及系统工程商品。
4
责任权限
品质保证部IQC负责原材料验收。
5
原材料验收控制
5.1
接收
5.1.1
原材料到货后，采购工程师凭送货单将原材料转交IQC。
5.2
检验
5.2.1
IQC按照《原材料检验规范》实施检验。
5.2.2
检验时填写《采购品检验记录》。
5.3
判定
5.3.1
依照《原材料检验规范》、《来料检验指导书》判定是否合格，有任一项不合格即判定不合格。
5.3.2
《原材料检验规范》、《来料检验指导书》中未作规定的项，按照国际标准、国家标准、行业标准或供应商标准进行判定，有任一项不合格即判定不合格。
5.4
处理
5.4.1
经检验判定通过的原材料应整批接收，由IQC材料检验人员持《采购品检验记录》复印件交库管，办理入库。
5.4.2
被判为不通过的批，填写《采购品不合格处理单》，按照《不合格品控制程序》处理。
5.5
记录
原材料验收相关记录，由IQC归口管理。
6
关联记录
NO
文件名
保存年限
1
《采购品检验记录》
3年
2
《采购品不合格处理单》
3年
7
相关标准
7.1
编号：BC-01-001《原材料检验规范》
7.2
编号：BB-01-009《不合格品管理程序》
附录1
原材料检验控制流程图
附录2
采购品检验记录
供货方:______
项目名称:
检验日期:
合同号:
序号
名称
型号
封装
总量
检验数量
不合格数量
性能指标
检验结论
备注
检验标准:
_________
检验人员:
批准人:
A-02-0024-（06.07）
附录3
采购品不合格处理单
采购品不合格处理单
批准
编写
审核
批准
产品名称
型号
供方名称
合同号
检查日期
检验人
不良名
数量
抽样数
不良数
不良率
细部不良内容：（必要时添附照片或图示）
处理意见：□特采
□返修
□退货
□索赔
分析人：
日期：
要求事项：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
接收确认：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
再检结果：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
A-02-0025-（06.07）
A-02-0001-(06.07)
Page
5
of
5